阜阳工业经济学校关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： 登录查看

二、 *履约供应商名称： 登录查看

三、 *采购项目编号： 2791451000001195401

四、 *合同编号: 31391732

五、 *验收单位： 阜阳工业经济学校

六、 *验收日期： 2026年6月19日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	沂蒙华信 会计财务账本 总分类账 三栏账日记账	120	登录查看	沂蒙华信\无型号	验收通过
2	沂蒙华信 会计财务账本 总分类账 三栏账日记账	60	登录查看	沂蒙华信\无型号	验收通过
3	沂蒙华信 会计财务账本 总分类账 三栏账日记账	60	登录查看	沂蒙华信\无型号	验收通过
4	沂蒙华信 会计财务账本 总分类账 三栏账日记账	300	登录查看	沂蒙华信\无型号	验收通过
5	财务会计扎钞纸	30	登录查看	其他家\扎钞纸	验收通过
6	沂蒙华信 会计记账凭证 会计用品	600	登录查看	沂蒙华信\记账凭证	验收通过
7	得力 2090 美工刀	40	登录查看	得力/deli\2090	验收通过
8	得力 7302 胶水	2	登录查看	得力/deli\7302	验收通过
9	得力 0314 订书机	6	登录查看	得力/deli\0314	验收通过
10	得力 6811白板笔 可擦水性白板笔 办公演示笔	2	登录查看	得力/deli\6811	验收通过
11	得力 7102 高粘度PVC胶棒 21g固体胶 快干便携12支/盒	5	登录查看	得力/deli\7102	验收通过
12	得力 0037 回形针3号29mm金属回形针 200只/盒防锈办公用品	10	登录查看	得力/deli\0037	验收通过
13	得力 0012 通用订书钉12#订书针1000枚/盒	50	登录查看	得力/deli\0012	验收通过
14	【运费】	1	登录查看		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 段中峰