广西科技大学第二附属医院2025年度部门决算公开

目 录

第一部分：登录查看概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：登录查看2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：登录查看2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：登录查看概况

一、本部门职责

登录查看登录查看，集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体，是以治疗各类良恶性肿瘤、登录查看，是柳州市肿瘤防治工程技术研究中心、柳州市甲状腺防治工程技术研究中心，拥有柳州市鼻咽癌防治重点实验室、广西甲状腺肿瘤精准防治研究重点实验室。医院肿瘤内科为自治区级重点培育学科；耳鼻咽喉头颈外科为自治区级重点培育专科；肿瘤科为柳州市重点培育专科；甲状腺外科入选国家甲状腺微创介入建设中心；是自治区第一批限制类医疗技术一一调强放疗技术临床应用规范化培训基地。

医院占地面积7.1万㎡，投入使用的建筑面积为5.8万㎡，编制床位650张，实际开放床位650张。年门急诊量约17万人次，出院病人近2万人次，各类门急诊、住院手术6,000余台（例）次。

二、机构设置情况

登录查看无下设机构，决算单位构成为登录查看。

第二部分：登录查看2025年度部门决算报表

《收入支出决算批复表》《收入决算批复表》《支出决算批复表》《财政拨款收入支出决算批复表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》《财政拨款“三公”经费支出决算批复表》

(详见附件：2025年度部门决算公开附表)

第三部分：登录查看2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入登录查看，其中本年收入登录查看，较2024年度决算数增加登录查看，增长1.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入登录查看，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加登录查看，增长24.40%，主要原因是2025年增人增资追加医疗保险、住房公积金财政拨款收入登录查看。

2.政府性基金预算财政拨款收入登录查看，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加登录查看，增长100%，主要原因是增加放疗中心、旧病房改扩建及相关配套工程项目地方政府新增专项债券登录查看。

3.国有资本经营预算财政拨款收入登录查看。

4.事业收入登录查看，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少登录查看，下降6.53%，主要原因是医疗收入下降，居民DRGs的回款率低、民政救助款的回款慢，事业收入未达预期。

5.经营收入登录查看。

6.其他收入登录查看，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少登录查看，下降0.16%，主要原因是为节约利息成本提前归还高利率贷款，续贷入低利率贷款。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）登录查看。

8.上年结转和结余登录查看，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加登录查看，增长37.93%，登录查看持续推行增收节支方案。

（二）本部门2025年度总支出登录查看，其中本年支出登录查看, 较2024年度决算数增加登录查看，增长4.44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）登录查看：用于人员经费、专用材料、医疗设备等支出。

较2024年度决算数增加登录查看，增长24.40%，主要原因是2025年增人增资追加医疗保险、住房公积金财政拨款收入登录查看。

2.事业支出登录查看，较2024年度决算数减少登录查看，下降7.64%。

3.政府性基金预算财政拨款支出登录查看，较2024年度决算数增加登录查看，增长100%，主要原因是使用地方政府新增专项债券支付放疗中心、旧病房改扩建及相关配套工程项目登录查看。

4.其他支出登录查看，较2024年度决算数增加登录查看，增长37.89%，主要原因是贷款利率降低，提前归还高利率贷款，贷入低利率贷款。

5.结余分配登录查看，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6.年末结转和结余登录查看，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少登录查看，下降15.45%，登录查看持续推行增收节支方案。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出登录查看，较2024年度决算数增加登录查看，增长24.40%。其中：基本支出登录查看，项目支出登录查看。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为登录查看，年中追加登录查看，支出决算为登录查看，完成年初预算的126.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算为登录查看，决算完成率100.00%。

（二）卫生健康支出为年初预算登录查看，决算完成率98.65%。

（三）住房保障支出年初预算登录查看，决算完成率100.00%。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出登录查看，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出登录查看，完成年初预算的197.04%。预决算差异的主要原因为2025年增人增资追加医疗保险、住房公积金。

（二）对个人和家庭补助登录查看，完成年初预算的215.89%。预决算差异的主要原因为2025年追加死亡抚恤金。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

2025年度政府性基金支出登录查看，较2024年度决算数增加登录查看，增长100.00%。其中：基本支出登录查看，项目支出登录查看。

2025年度政府性基金支出年初预算为登录查看，支出决算为登录查看，完成年初预算的57.76%。主要用于支付放疗中心、旧病房改扩建及相关配套工程项目进度款。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

2025年度国有资本经营预算支出登录查看。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出登录查看。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2025年度政府采购支出总额登录查看，其中：政府采购货物支出登录查看、政府采购工程支出登录查看、政府采购服务支出登录查看。授予中小企业合同金额登录查看，占政府采购支出总额的82.71%，其中：授予小微企业合同金额登录查看，占授予中小企业合同金额的9.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额登录查看%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.06%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆（含2辆待报废车辆，其中1辆无编制）、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值登录查看以上通用设备3台（套）；单位价值登录查看以上专用设备33台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数登录查看，执行数登录查看，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，医院2025年整体支出的绩效自评预算项目共17个，整体自评得分1,667.02分。按17个一等项目计算平均分为98.06分。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目17个，项目支出总额登录查看。其中，本级项目16个，本级项目支出登录查看；对下转移支付项目0个，对下转移支付登录查看。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金登录查看。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：17个项目评为一等，涉及资金登录查看，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%；0个项目评为二等，涉及资金登录查看，占项目总数比例0.00 %，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为三等，涉及资金登录查看，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金登录查看，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，登录查看信息化建设项目自评得分为93.24分，一等，项目全年预算数为登录查看，执行数为登录查看，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成信息化建设内容4项；二是质量指标，达到“医院电子病历应用水平等级四级、信息互联互通”90%的指标值；三是时效指标，在设定的目标时效2025年12月31日前完成投入；四是成本指标，因供应商提供服务达不到预期支付条件，实际支付登录查看；五是经济效益达到预期目标，登录查看人力成本；六是服务对象满意度指标，达到“职工、患者满意度”80%的满意度。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“中央财政重大公共卫生服务补助资金”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金登录查看。从评价情况来看，一是数量指标，按预期指标完成农村癌症早诊早治、食品安全检测；二是质量指标，按预期指标完成“2025年中央财政重大公共卫生服务项目”；三是时效指标，在设定的目标时效2025年12月31日前完成本项目；四是成本指标，年初预算登录查看，年中追加登录查看，实际支付登录查看；五是经济效益指标，达到“推动农村早癌早诊疗发展”的预期目标；六是服务对象满意度指标，达到90%的满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。