贵州省环境保护国际合作中心关于内部控制风险自评协作项目比选的公告

为贯彻落实上级关于行政事业单位内部控制的有关规定，加强内部控制、补齐内控短板，经研究，我单位拟通过公开比选方式聘请第三方专业机构，委派技术人员协助开展2025年度、2026年度内部控制风险评估工作，欢迎符合条件的机构参与本次比选。现将有关事项公告如下：

一、时间安排

请于2026年11月19日10：00前，将密封从简准备的比选文件送至省环保科技园2号楼319室。逾期送达或者未送达指定地点的比选文件，不予受理。

比选会议时间：2026年11月19日10：00，地点：315室，请参选单位派员参加。

二、有关要求

（一）服务范围。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）等有关要求，完成我单位2025年度、2026年度内部控制风险评估全部服务工作

1．梳理单位层面、业务层面内控管理现状，覆盖预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等重点业务；

2．组织开展风险识别、风险分析、风险评价，形成风险清单，核定风险等级，提出风险应对措施；

3．编制2025年度内部控制风险评估报告及配套支撑材料，支撑内控问题整改销号；

4．编制2026年度内部控制风险评估报告及相关资料，满足年度内控报告编报报送要求；

5．开展内控业务指导，帮助我单位提升内控自评工作能力；

6．配合财政、审计等主管部门做好内控相关问询、核查工作。

人员配置要求：中选机构须为本项目委派不少于3名内控相关专业技术人员组成项目组，项目负责人具备行政事业单位内控评估相关工作经验，未经我单位书面同意，不得随意更换项目人员。

交付成果：2025年度、2026年度内部控制风险评估报告、风险清单、整改建议等全套纸质资料及电子文档。

（二）资格条件

1．具有独立承担民事责任能力的法人资格，提供有效的营业执照、法定代表人身份证明，授权参选的须提供授权委托书；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4．近三年无重大违法违规记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，自行出具无违法违规承诺书；

5．具备行政事业单位内部控制评估、财务或审计咨询同类项目服务业绩；

6．具有履行合同所必需的专业技术能力；

7．法律、行政法规规定的其他条件。

三、选取确认方式

按照我单位比选评审方案，对通过资格审查的参选机构进行综合评分，择优确定中选单位。评审结果经公示无异议后，确定中选单位。

四、其他

（一）本项目经费从单位公用经费列支，以中选报价为准。

（二）参选机构参与本次比选产生的一切费用，由参选机构自行承担，我单位不予补偿。

（三）参选机构须对获取的我单位财务、业务资料严格保密。

（四）具体要求详见附件。

附件：1．比选会议议程（稿）

2．评分标准（稿）

2026年11月2日

（联系人：登录查看：登录查看）

附件1

内部控制风险自评协作项目比选会议程（稿）

时间：2026年11月19日10：00

地点：省环保科技园2号楼315室

第一阶段会议

1、通报报名情况，审议通过会议议程和评分标准

2、介绍项目基本情况，回答参与各方提问

休会10分钟

第二阶段会议

1、按签到顺序报价

2、参与单位离场

3、按签到顺序听取参与方实施方案等情况的介绍

第三阶段会议

1、评审小组打分并确定中选机构

附件2：

综合评分表

（总分100分）