天津中医药大学第一附属医院关于开展内控手册修订项目调研论证的公告

登录查看内部控制体系，落实内控风险管控要求，我院拟聘请会计师事务所实施内控手册修订服务项目。现组织开展调研询价论证，欢迎符合资格条件、有意向的会计师事务所报名参与，有关事项通知如下：

一、项目概况

项目名称：登录查看内控手册修订项目

二、项目内容

登录查看内控体系优化工作，主要工作内容：登录查看现行管理制度、业务流程对现有《内部控制手册》进行全面更新；针对历年内控评价、风险评估排查发现的管理短板与风险问题开展针对性修订；最终交付新版《内部控制手册》以及配套《医院制度汇编》。

三、询价材料要求

1、事务所营业执照、执业证书等

2、项目实施方案（含实施计划、近两年内成功案例相关资料、服务报价、团队人员资质证明、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书等）

四、注意事项

1、此次为院内询价，只作为项目招标依据，不发生实际招标行为；

2、提供的所有材料均需加盖单位公章；

3、报价单位应仔细阅读公告，按公告要求提供询价材料，并保证所提供的全部材料的真实性；

4、本次调研的最终解释权归院方，即：登录查看，不接受质疑；

5、若遇特殊情况更改询价项目内容，将提前声明；

6、询价时间：2026年07月24日至2026年07月29日，请于2026年07月29日16：00前将相关材料递交到电子邮箱登录查看（电子邮件所传资料需为加盖公章的PDF扫描版文件，邮件主体为 项目名称+公司名称）；

五、联系方式：

（一）联系科室：登录查看-财务物价处；

（二）联系人：登录查看；

（三）联系方式：登录查看