XJ2026110315云商采购部机电设备科2026年11月03日采购项目GS224箕斗GS225院内副井罐笼采购公告

一、项目条件。本采购项目已经批准，具备采购条件，现对该项目进行网上公开询比价。

二、项目内容及要求

1、项目名称。云商采购部机电设备科2026年11月03日采购项目GS224箕斗（采购编号：XJ2026110315）。

2、供应商资格要求。本项目要求制造商,准入制造商参与比价，技术要求详见附件，本包需提供完整资质证明文件：投标供应商须上传矿用产品安全标志证书(煤安证书)。如生产厂家直接报价，需在资质证件上加盖生产厂家行政红章;如经销商报价，须获得生产厂家加盖行政红章的授权证明，资质证件须同时加盖经销商和生产厂家行政红章。投标人未按本条款及附件要求完整提供资质资料、盖章不符合规范的，一律视为无效报价，不予评审。若新注册的供应商中选后需要在供应商管理科办理准入评审手续。若公告要求制造商的必须具有本项目产品的生产能力。

3、采购数量（金额）。“行项目信息”中的数量仅作为参考，实际采购数量（金额）以月度订单需求为准。

4、主要技术参数。具体参数详见“附件”要求, 参数、性能等必须完全满足使用单位的技术要求。

5、产品使用寿命。报价产品必须在满足正常性能情况下，使用寿命期为12月；若中选送货后在规定的使用寿命期限内，出现质量问题供货方负责调换。

6、报价要求。报价涵盖率要求达到100%。
主报价：剔税单价(元)H6：货到验收合格，发票入账后付合同总额的30%，安装调试合格三个月后付60%，质保期满且无质量问题支付剩余10%。执行集团代储代销的相关要求。

7、供货周期要求。合同签订后30日内。

三、中选原则。单品种最低价格供应商中选，最低价格不超控制价格。

四、供应商要求。请供应商认真阅读供应商要求，参与报价的供应商，均视为已阅读同意以下内容要求，同意执行相关管理措施且无任何异议。

参与比价供应商资格核查的要求：

（一）核查内容

1.关联关系核查

核查内容

工商信息（法人、股东、高管、分支机构）；

债权债务（股权出资、担保关系）；

竞争合作（同商标、专利关联）；

联系方式核查 对参与公开询比价供应商在平台授权委托人、联系人、电话等关联关系核查，排查同一项目不同供应商授权人是否存在重合。

2.供应商资质核查

核查内容

（1）供应商类型是否符合要求；

（2）供应商资质真实性；

（3）供应商提供厂家真实性等；

3.受委托人核查

核查内容

（1）参与报价人必须是智采平台登记的受委托人；

（2）授权委托书必须在有效期内；

（二）核查异常处理措施

1.关联关系核查中存在下列情形之一的，直接认定围标串标情形，列入供应商黑名单并终止合作。

（1）受同一实际控制人支配；

（2）存在交叉持股或共同控股关系；

（3）分支机构参与同一项目报价；

（4）同一授权委托人、联系人或联系电话。

2.资质核查异常处理

（1）未提供资质证明，或所提供资质与采购需求不符（如型号错误、参数不满足）。

处理措施：视为无效报价。

（2）提供虚假资质文件。

处理措施：视为无效报价，列入供应商黑名单并终止合作。

（3）生产厂家信息轻微错误：包括但不限于名称简写、错别字、漏字等。

处理措施：补充说明并更正，同时予以警告；年度累计收到3次警告的，暂停其1个价格有效期供应资格。

（4）生产厂家信息严重虚假：包括但不限于虚构生产厂家、伪造厂家授权或证明材料。

处理措施：列入供应商黑名单并终止合作。

3.受委托人核查异常处理

报价人与平台受委托人信息不一致的，视为无效报价，不予授标。

履约保证金管理相关要求：

（一）保证金定义及适用范围

1.履约保证金（以下简称“保证金”），是指招标采购中心（以下简称“中心”）在招标、询比价等采购及履约过程中，为防止中选供应商因违法违规、失信违约、降低产品质量、影响供应及时性等不当履约行为，损害采购人及使用单位合法权益而设置的预防性合同责任担保。

2.登录查看（以下简称“集团公司”）发生采购业务的供应商。履约保证金管理相关要求作为招标、询比价等采购文件发布的组成部分，是供应商与集团公司发生采购业务的前置承诺事项。履约保证金管理相关要求或集团公司另有规定的除外。

3.对于行业特殊企业的特殊采购业务，需减免收取的，由中心采购部门出具情况说明并进行审批备案。

（二）保证金管理及用途

1.中心对保证金的管理遵循“集中管理、专户专用、规范管理”原则，由中心财务部门分别设立履约招标保证金专户和履约询比价保证金专户，专户只接受供应商基本账户转入的保证金，不接受以个人名义交纳的保证金。中心财务部门对专户进行日常核算和监督管理。

2.当因供应商原因，出现中标、中选后不按约定签订合同的；无正当理由供应不及时的；弄虚作假、伪造资质证件及资料，虚假投标的；未执行集团采购流程，私自与基层厂矿联系送货、参与串换货物变通等各类失信违约情形时，中心通过扣收保证金并不予退还等措施追究违约责任，以保障供应商守法诚信全面履约，维护公平有序的供需营商环境。

（三）保证金收取来源标准和方式

保证金收取比例标准根据采购物资的性质、规模、标的额度和风险程度进行评估制定。若发生较大变化时，中心可根据风险评估结果，对保证金收取比例标准进行调整。

1.材料类供应商按户收缴，收缴标准为项目采购额的10%，累计每户收缴标准最高登录查看。

2.供应商应在合同签订前，按成交通知书的要求，向中心财务部门履约询比价保证金专户交纳保证金（无息）。逾期交纳或未足额交纳的，视为放弃成交资格，不得签订合同。

3.供应商守法诚信全面履行合同，未出现失信违约行为且愿意继续开展业务的供应商，保证金可继续留存专户，不再重复交纳；供应商不再参加询比价采购业务的，可向采购部门提出保证金（无息）退还申请。

（四）保证金违约扣收与补交

1.保证金违约扣收流程

供应商发生失信违约行为时，由采购部门向供应商管理部门提交供应商失信违约责任追究申请，供应商管理部门依据申请进行核查，根据核查结果向财务部门提交结果，财务部门予以扣收保证金。

2.在询比价采购过程中，当供应商因失信违约行为被扣收保证金，导致保证金额度不足时，需及时向中心财务部门履约询比价保证金专户补足差额。补足后方可继续参与询比价业务。

（五）保证金退还流程

1.符合退还保证金条件的供应商，可以向采购部门提出退还保证金申请。经采购部门、财务部门审核确认后，从保证金专户中予以无息退还。

2.退还保证金申请应包含供应商名称、供应物资品种、交纳保证金额度等信息。

失信违约行为的管理措施 ：

集团统一在智采平台对失信违约供应商进行管理。

失信违约行为可采用警告、扣收履约保证金、灰名单管理（暂停一个价格授标有效期供应资格、暂停两年供应资格）、黑名单管理（永久市场禁入）等措施，同时列入失信违约供应商名单。实施灰名单管理和黑名单管理期间不得参加招标采购中心任何采购项目。

对供应商失信行为的管理措施不代替合同约定中对供应商的责任追究。

（一）供应商存在下列情况之一的，给予警告。

1.遴选供应商接到业务科室邀请通知后，未响应中选范围询比价报价的；

2.产品验收过程中，发现存在质量缺陷（表面锈蚀、变形、缺损等）、标识不全、数量不足的；

3.服务体系不完善，年度内两次服务不及时或因其他原因被使用单位投诉的。

（二）供应商存在下列情况之一的，给予扣收履约保证金、灰名单管理（暂停一个价格授标有效期供应资格）。

1.超出生产经营许可范围进行供货的；

2.擅自用其他厂家产品替代中选原厂家产品的；

3.物资到货配置与采购要求不符，影响生产使用的；

4.中标、中选后不按约定签订合同的；

5.无正当理由供应不及时，超期时间超过30天的；

6.询比价采购过程中，报价错误的；

7.因恶意竞争降低价格，导致产品质量不能满足要求的；

8.年度内受到3次警告的。

（三）供应商存在下列情况之一的，给予扣收履约保证金、灰名单管理（暂停两年供应资格）。

1.关联关系供应商报价的；

2.故意放弃中标、中选资格的、将中标项目转包或分包的；

3.中标、中选后无正当理由拒绝签订合同，影响生产的；

4.无正当理由供应不及时，超期时间超过60天的；

5.因质量问题，造成安全生产和产品质量隐患的；

6.在供应商实地评审中，发现供应商实际生产经营能力、规模等情况与投标文件或有关资质严重不符的；

7.年度内出现两次及以上第（二）项失信违约行为之一的。

（四）供应商存在下列情况之一的，发现随即终止采购业务，给予扣收履约保证金、黑名单管理（永久市场禁入）。

1.产品因质量或缺陷问题，严重影响安全生产、给集团公司造成重大损失、导致重伤及以上人身事故、重大非人身事故的；

2.供应不及时，影响集团安全生产的；

3.弄虚作假、伪造资质证件及资料，虚假投标的；

4.在招标、比价采购过程中，相互勾结、串通投标（报价）、哄抬价格、存在其它不正当利益的；

5.在招标、比价采购过程中，恶意低价竞标，中标（成交）后拒不执行的；

6.私自与基层矿厂联系送货，扰乱正常采购秩序、参与串换变通，经核查属实的；

7.被国家行政机关依法吊销营业执照、责令关闭或撤销的；因故意犯罪被国家司法机关依法追究刑事责任的；

8.违反合同约定的争议解决条款恶意提起诉讼的，对该供应商及其实际控制的其他关联企业均列入黑名单；

9.其他重大失信违约行为，应列入黑名单的。

五、时间要求。报名截止时间和开标时间参照项目基本信息，供应商登录智采平台查看询比价公告，在报名截止时间之前报名，按要求填写物资清单，开标截止时间之前提交确认无误的报价清单。

六、采购要求

1、交货地址。 登录查看十矿 。

2、运输方式。供方按需方要求将货物运送到指定的地点，货物运输相关费用（含运杂费、装卸车费等）由供方承担。

3、交货时间。以合同约定交货时间为准。

4、付款方式。主报价：H6：货到验收合格，发票入账后付合同总额的30%，安装调试合格三个月后付60%，质保期满且无质量问题支付剩余10%。。

5、违约责任。以双方签订的采购合同为准。

6、质量及售后服务。以双方签订的采购合同为准。

7、其它未尽事宜，以双方签订的采购合同为准。
七、联系方式

采购部门：登录查看招标采购中心-云商采购部-机电设备科

联系人：登录查看

电话：登录查看